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******人民政府关于云彩纸的网上超市采购项目 （项目编号:************972 ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:******人民政府关于云彩纸的网上超市采购项目采购项目
项目编号:************972
项目联系人:******人民政府管理员
项目联系电话:******
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:653223
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区和田地区皮山县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:******人民政府
采购单位地址:******人民政府
采购单位联系人和联系方式:孔占奎:******
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:******XF
采购单位预算编码:169002
三、成交信息
成交日期:2025年5月17日
总成交金额（元）:11900 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | ******有限公司 | 新疆维吾尔自治区和田地区新疆和田地区皮山县阔什塔格镇吐格曼博依村3区336号 | 11900.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 无型号 云彩纸 | 无品牌 | 无型号 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
| 2 | 联想 4XA0E97775 刻录机 | 联想/lenovo | 4XA0E97775 | 2 | 380.0 | 760.0 | |
| 3 | 联想 DVD+RW 光盘 | 联想/lenovo | DVD+RW | 4 | 300.0 | 1200.0 | |
| 4 | 得力 7377 打印/复印纸 | 得力/deli | 7377 | 10 | 200.0 | 2000.0 | |
| 5 | 南孚 电池组 电池 | 南孚/NANFU | 电池 | 200 | 2.5 | 500.0 | |
| 6 | 公牛 GNV-U9B122 电源转换器 | 公牛/BULL | GNV-U9B122 | 6 | 45.0 | 270.0 | |
| 7 | 得力 美纹纸胶带 | 得力/deli | 美纹纸胶带 | 20 | 12.0 | 240.0 | |
| 8 | 飞利浦 DT01411 灯泡 | 飞利浦/Philips | DT01411 | 4 | 50.0 | 200.0 | |
| 9 | 得力 9852 印油/印泥/印台 印台 | 得力/deli | 9852 | 6 | 15.0 | 90.0 | |
| 10 | 得力 胶棒 固体胶 | 得力/deli | 胶棒 | 60 | 5.0 | 300.0 | |
| 11 | 得力 0016 订书钉 | 得力/deli | 0016 | 10 | 25.0 | 250.0 | |
| 12 | 得力 TA301PRO 订书机 | 得力/deli | TA301PRO | 5 | 20.0 | 100.0 | |
| 13 | 得力 8559 票夹/长尾夹 长尾夹 | 得力/deli | 8559 | 31 | 20.0 | 620.0 | |
| 14 | 得力 3281 记事本 记录本 | 得力/deli | 3281 | 50 | 25.0 | 1250.0 | |
| 15 | 得力 A32322 圆珠笔 | 得力/deli | A32322 | 20 | 36.0 | 720.0 | |
| 16 | 得力 63210 档案盒 | 得力/deli | 63210 | 100 | 13.0 | 1300.0 | |
| 17 | 得力 5861 文件夹 抽杆夹 | 得力/deli | 5861 | 47 | 20.0 | 940.0 | |
| 18 | 格之格 NT-CH202FC（商用专业版） 墨粉/碳粉 | 格之格 | NT-CH202FC（商用专业版） | 12 | 80.0 | 960.0 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
