首页
一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 仁怀市高大坪乡王恩会书店
三、 *采购项目编号： ************508
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年5月19日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 超宝 42795 不锈钢提水桶 | 10 | 300.0 | 超宝42795 | 验收通过 | |
| 2 | 奥芬堡 35589 草酸 | 3 | 54.0 | 奥芬堡35589 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 AGPJ3401A 中性笔 | 10 | 360.0 | 晨光/M&GAGPJ3401A | 验收通过 | |
| 4 | 荣仕康 RSK-947 收纳箱 | 3 | 144.0 | 荣仕康RSK-947 | 验收通过 | |
| 5 | 现代美 GP-803 中性笔 | 10 | 360.0 | 现代美GP-803 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8553-D 长尾夹 | 5 | 109.0 | 得力/deli8553-D | 验收通过 | |
| 7 | 雕牌 强去油4kg 洗洁精 | 5 | 175.0 | 雕牌强去油4kg | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0314 订书机 | 3 | 144.0 | 得力/deli0314 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ************
