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一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************111
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年12月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 罗技 M280 无线鼠标 1 75.0 罗技/LogitechM280 验收通过 2 维达 V2833 抽纸 12 240.0 维达/VindaV2833 验收通过 3 震旦 ADT-199s 粉盒 1 260.0 震旦/AURORAADT-199s 验收通过 4 奔图 PD-T201 墨粉/碳粉 1 60.0 奔图/PantumPD-T201 验收通过 5 绿联 10382 连接线/连接器/转换器 黑色 1 35.0 绿联/Ugreen10382 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******02
